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Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo. Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas. Una vez realizado y verificada la versión, se procede a descargar sin instalar el programa JavaPolicy.

De esta forma, se puede asegurar una transferencia oportuna de los datos al ingresar al sitio de manera segura. Hubo un desaliento generalizado, nos pidió madurez y que comprendieramos que una empresa así funciona y necesita gente de alto nivel. Es en el caso de algunos bancos donde suele ser usado este tipo de enlace. Hola pues me uno al club de defraudados It is vital that each member of the Processing team be able to work independently towards achieving team and individual objectives and metrics including an individual quota.

Citas por internet para fonacot, archivo del Cédula del Registro ante el SAT. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Para respetar la antigüedad de los trabajadores del Registro Patronal anterior, el Centro de Trabajo patrón , solicita por escrito el traspaso de los trabajadores al nuevo Centro de Trabajo patrón. Verifica que el estatus del Centro de Trabajo patrón se encuentre en estatus Solicita a la Subdirección de Operaciones mediante correo electrónico el traspaso de los trabajadores del Patrón, adjuntando los siguientes documentos: Analista en la Subdirección de Operaciones.

Revisa que la solicitud contenga los documentos solicitados, en caso contrario aplica la regla RN4. Realiza el traspaso de los trabajadores en la OP. Informa a la DEPyR, el resultado. Informa al Centro de Trabajo patrón , que fueron traspasados los Trabajadores. Remite para su integración, el expediente al prestador de servicio de guarda y custodia. Analista en la Subdirección de Operación.

Recibe solicitud con la documentación soporte, revisa los datos actuales y nuevos del Centro de Trabajo patrón , verificando que la documentación y estatus se encuentren con base a lo solicitado para acreditar la actualización correspondiente. Informa a la DEPyR por medio electrónico el resultado. En caso de Escisión de un Centro de Trabajo patrón , se traspasan a los trabajadores que señale el documento emitido por el mismo. Si la solicitud fue aceptada, notifica al Centro de Trabajo patrón que el movimiento fue atendido de acuerdo a su solicitud. Si la solicitud fue rechazada, solventa la causa y solicita nuevamente la actualización del Centro de Trabajo patrón a la Subdirección de Operaciones.


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En caso contrario aplica la regla RN4. Si el Centro de Trabajo patrón se encuentra en. Analista de la Subdirección de Operación o Subdirector de Operaciones. Si el Centro de Trabajo patrón se encuentra en un estatus diferente.. Si el Centro de Trabajo patrón , cumple con la RN2 inciso K y se encuentra al corriente en sus pagos, Ingresa al sistema y procede a efectuar el cambio de estatus correspondiente.

Distribución de Materiales Impresos y Artículos Promocionales. Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y de Plaza. Material impreso y artículos promocionales. Adjuntar la evidencia del daño o deterioro que presenta el material impreso o promocional. Realiza el envío de material impreso y promocional de acuerdo al plan anual comercial. Recibe y revisar el material impreso y artículos promocionales, para constatar que se encuentre completo, en buen estado y no presente daño o deterioro.

Trimestralmente envía el inventario de los artículos promocionales y del material impreso que tenga en la DEPyR en el formato que asigne el Subdirector de Promoción. Recibe la evidencia del uso del material para integrarla al expediente correspondiente. Concentra y genera carpetas con los expedientes que incluyen toda la información recibida por los DEPyR con la ejecución de las promociones de venta, material impreso y artículos promocionales.

Envía a la Directora de Mercadotecnia los resultados de la ejecución de promociones e informa el control de inventarios en las sucursales tanto de material impreso como de artículos promocionales. Recibe concentrado de reportes, envía la información para integrarla a la carpeta de resultados de la Dirección General Adjunta Comercial misma que se informa a los diversos comités Material Impreso o Promocional.

Testigos del Uso del Material. Direcciones Estatales, de Plaza y Representaciones. Dirección de lo Consultivo y Normativo. Secretario Particular de la Dirección General. Subdirección de Gestión de Mercadotecnia. Actividad Firma de Convenios. Expediente de Convenio de Afiliación. Reporte mensual de evidencia de la realización de las actividades de difusión que le aplique al Centro Trabajo: Establece comunicación con el Centro de Trabajo para ofrecer la suscripción del convenio de que se trate.

Recibe solicitud de información. Solicita al Secretario Particular que revise agenda del Director General. Envía el documento que corresponda al tipo de convenio. Envía por correo electrónico el convenio al Centro de Trabajo patrón para que integre la información legal. Recibe la información validada. Envía por correo electrónico a la Directora de Mercadotecnia.

Recibe y revisa el proyecto de convenio. Envía por correo electrónico a la Directora de lo Consultivo y Normativo para su revisión, modificación y en su caso validación. Directora de lo Consultivo y Normativo. Recibe y revisa el proyecto de convenio, en el caso del convenio de difusión lo valida.

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Envía por correo electrónico el convenio validado a la Directora de Mercadotecnia. Solicita que sea enviada la versión digitalizada con firmas de dicho convenio posterior a la firma con fotografías como testigo. Recibe convenio validado por la Director a de lo Consultivo y Normativo de parte de la Directora de Mercadotecnia. Lleva a cabo la firma con el Centro de Trabajo patrón. Envía por correo electrónico la versión firmada digitalizada en formato. Resguarda el original del convenio suscrito. Recibe el enlace o liga electrónica que contiene los materiales.

Hace del conocimiento del Centro de Trabajo patrón. Da seguimiento mensual a las actividades suscritas en el convenio. Envía las evidencias por correo electrónico del seguimiento a los convenios al Subdirector de Gestión de Mercadotecnia. Subdirección de Afiliación y Medios de Disposición. Sistematizar la participación en eventos. Estandarizar los procedimientos para la contratación de las participaciones del Instituto en eventos para promover la afiliación de Centros de Trabajo y de promoción para el otorgamiento de crédito respectivamente.

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Actividad Participación en Eventos. La Carta Invitación debe contener: Documentación que debe presentar el proveedor: Envía solicitud y Carta Invitación al Subdirector de Afiliación y Medios de Disposición, mediante correo electrónico la participación en un Evento de Promoción Feria, Expos o Congreso para la promoción y difusión de la afiliación de centros de trabajo.

Aplica RN1 y RN2. Subdirector de Afiliación y Medios de Disposición. Recibe y analiza la solicitud. Envía a la Directora de Mercadotecnia. Autoriza o rechaza la participación en el evento e informa al Subdirector de Afiliación y Medios de Disposición. Recibe autorización o rechazo de la solicitud. Recibe notificación y revisa si se requiere stand para el evento.


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  5. Solicita a tres proveedores sus cotizaciones para el diseño, montaje y desmontaje del stand, así como la documentación correspondiente. Recibe cotizaciones y gestiona el procedimiento para la adquisición del servicio con base en la LAASP y la normativa interna vigente. Envía autorización de presupuesto. Recibe aprobación de presupuesto. Envía al Coordinador de Diseño, las especificaciones de diseño de stand.

    Elabora los proyectos de diseños de stand, y envía por correo electrónico, al Director Estatal o de Plaza, los diseños para su. Procedimiento de Solicitud de Diseño. Dirección General Adjunta Comercial. Actividad Solicitud de Diseño.

    Actualidad

    Realiza el diseño con base al esquema de primeras entradas primeras salidas. Recibe la solicitud con la información. En caso de no ser aprobada continua con la actividad 4. Recibe solicitud con la información necesaria. Desarrolla el material informativo solicitado. Envía a la Dirección de Mercadotecnia para aprobación. Recibe el diseño terminado. Revisa el contenido con forme a la solicitud. Envía a la Dirección General Adjunta Comercial para su aprobación.

    En caso de no ser aprobada continua con la actividad 7. Envía el material con revisado a la Dirección de Comunicación social para su aprobación. Director de Comunicación Social. Recibe el material a aprobar. En caso de no ser aprobada informa a la Dirección General Adjunta Comercial. Envía la aprobación a la Coordinación de Diseño. Recibe visto bueno del material. Recibe material aprobado atendiendo la solicitud. Envía el Reporte de evidencias de su colocación a la Subdirección de Promoción. Dirección Estatal, de Plaza y Representación.

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    Elaboración y Distribución de la Tarjeta. Dirección de Tecnologías de la Información. Administrar la elaboración y entrega de la tarjeta a las DEPyR. Aplicar el procedimiento para minimizar los plazos para la entrega de las tarjetas a las DEPyR y acreditados. Actividad Elaboración y Distribución de la Tarjeta.

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    Genera el archivo de solicitud de tarjetas con la siguiente información: La Dirección de Tecnologías de la Información recibe el archivo de alta de tarjetas y notifica al Subdirector de Afiliación y Medios de Disposición para iniciar el proceso de carga de archivo. Genera archivo de solicitud de tarjetas, a través de la operación Notifica de forma electrónica al Director de Tecnologías de la Información.

    Director de Tecnologías de la Información. Descarga el archivo y remite la información al prestador para proveer las tarjetas. Recibe y procesa el archivo de solicitud de tarjetas. Envía el archivo de alta de tarjetas a DTI a través de medio. Recibe y carga de archivo de alta de Tarjetas, a través de la. Remite al prestador de tarjetas para personalizar. Envía las tarjetas a las DEPyR. Sistema de crédito institucional. Procedimiento de Registro de Trabajador. Dirección de Supervisión Operativa.

    El objetivo es que el Instituto FONACOT cuente con un procedimiento, que modernice y garantice de manera eficaz, segura y oportuna el proceso de Originación de Crédito, cumpliendo con las disposiciones legales que emita autoridad regulatoria en la materia. Aplica para cualquier tipo de operación realizada en el proceso de Originación de Crédito. Actividad Registro de Trabajador. Cumplir con los Requisitos y Documentos.

    La excepción a estas reglas generales son los recibos de agua o de predial cuando éstos consideren un peri odo anual. Las disposiciones antes señaladas aplican para clientes nuevos y recurrentes. Ingresar clave de usuario y contraseña. Colocar el dedo en el lector de huella para autenticarse como usuario del sistema.

    Ingresar a la plataforma Front Crédito Seguro. Originación de Crédito aplica en los casos de: Iniciar el proceso de Originación de Crédito: Realizar la Consulta del trabajador por: En otros buscar por: Seleccionar el CT que esté en Alta y dar click en el icono de color rojo. Revisar la información capturada y si todo esta correcto dar click en el botón Continuar. Una vez capturadas, los dedos en la imagen cambiaran de color como señal de que han sido registradas las huellas.

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    Carece de alguno de los dedos que estan marcados para la. Se registran menos de 5 huellas: Reportar el incidente a la mesa de ayuda con el detalle de las huellas capturadas para que se realice el procedimiento que permita continuar con el registro del trabajador. No se registran huellas o carece de ambos miembros: Reportar el incidente para que le indique el procedimiento que permita continuar con el registro del trabajador. Una vez que se tengan capturadas todas las huellas se debe dar click en el botón de guardar. Toma la fotografía enfocando correctamente al trabajador y dar click en el botón Capturar y posteriormente el botón Guardar.

    Guarda la firma digital dando click en el botón Capturar y posteriormente en el botón Guardar. Validar referencias y las envía la Front de Crédito Seguro. Capturar los datos laborales e información complementaria del trabajador, al terminar el llenado de esta pantalla dar click en el botón Continuar para pasar a la siguiente, en donde se registra el domicilio del trabajador y los datos del Cónyuge en su caso, terminada la captura se da click en el botón Continuar. Seleccionar el producto acorde a las necesidades del trabajador y posteriormente dar click al botón Calcular para que se muestre la Simulación del Crédito: Imprimir los documentos legales Solicitud, Contrato, Aceptación de tarjeta Transfer Si aplica, Pagaré , dar click en cada uno de los documentos y al botón de Imprimir para emitirlos y entregarlos al trabajador.

    Revisar documentos, firmar y entregarlos al analista. Digitalizar los documentos legales en el orden que nos indica el sistema: Fin del procedimiento de Registro para Cliente Nuevo. En caso de requerir actualizar el Centro de Trabajo dar click en el botón Modificar CT y realizar el cambio: Digitalizar los documentos que marque la normatividad vigente en el orden que nos indica el sistema.

    Atención a Trabajadores con Cita. Dirección de Gestión Comercial. Dirección Estatal, de Plaza, Representaciones. Dirección de Supervisión de Operaciones. Centro de Atención Telefónica. Brindar una atención oportuna a los trabajadores través del Sistema de Citas, para la optimización de tiempos de las sucursales.

    Es aplicable para el proceso de originación de crédito de los trabajadores: